Faktura do zamówienia Allegro w KSeF – krok po kroku
Zamówienie z Allegro z zaznaczoną opcją „Chcę otrzymać fakturę” i NIP firmy to dziś faktura ustrukturyzowana FA(3) w KSeF. Oto co trzeba z niego wziąć, kiedy fakturę wystawić i jak przekazać ją kupującemu przez Allegro.
1. Dane z zamówienia
W zamówieniu (w API: checkout-forms) Allegro przekazuje dane do faktury podane przez kupującego: nazwę firmy, NIP, adres, a także pozycje z ceną brutto, ilością i kosztem dostawy. Sprawdź:
- czy NIP jest polski i poprawny – tylko wtedy nabywca odbierze fakturę w KSeF;
- czy adres do faktury różni się od adresu dostawy (na fakturę idzie adres z danych do faktury);
- czy dostawa jest płatna – to osobna pozycja na fakturze, zwykle z tą samą stawką co towar.
2. Stawka VAT i pola FA(3)
Allegro nie przechowuje Twojej stawki VAT dla oferty – musisz ją znać po swojej stronie. Ceny na Allegro są brutto, więc fakturę liczy się zwykle „od brutto”. W FA(3) każda pozycja wymaga m.in. nazwy (P_7), ilości, ceny i stawki (P_12). Jeśli zamówienie zapłacono z góry, datę sprzedaży/zapłaty wskazujesz zgodnie z rzeczywistością.
3. Termin wystawienia
- Co do zasady fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy (art. 106i ust. 1).
- Przy zapłacie z góry (typowe na Allegro) – najpóźniej 15. dnia miesiąca po miesiącu otrzymania zapłaty (art. 106i ust. 2).
- Fakturę wystawioną w KSeF uznaje się za wystawioną w dniu przesłania do KSeF (art. 106na ust. 1). Data w polu P_1 to data wystawienia z pliku; liczy się jednak moment przesłania.
4. Wysłanie do KSeF i numer KSeF
Plik FA(3) wysyłasz w sesji interaktywnej przez API KSeF (albo w Aplikacji Podatnika). Po pozytywnej weryfikacji KSeF nadaje numer w formacie NIP-RRRRMMDD-… i UPO. Dopiero z tą chwilą faktura jest „otrzymana” przez nabywcę (art. 106na ust. 3). Jeśli KSeF odrzuci plik (np. błąd schematu), faktury nie ma – trzeba ją poprawić i wysłać ponownie.
5. Dołączenie faktury do zamówienia w Allegro
Allegro umożliwia dodanie pliku faktury do zamówienia (w API: POST /order/checkout-forms/{id}/invoices i przesłanie pliku). Dołącz PDF wizualizacji z numerem KSeF i kodem QR – kupujący zobaczy go w szczegółach zakupu, a księgowa po jego stronie znajdzie tę samą fakturę w KSeF. PDF przekazywany poza KSeF musi mieć kod QR (art. 106gb ust. 5 pkt 1). Zwykle dołączaj go po nadaniu numeru KSeF; wyjątek to tryb offline24, w którym fakturę z dwoma kodami QR (art. 106nda ust. 6) można przekazać wcześniej, ale trzeba ją przesłać do KSeF najpóźniej w następnym dniu roboczym (art. 106nda ust. 2). Podstawa: ustawa o VAT, tekst jedn. Dz.U. 2026 poz. 1263.
6. Korekty i zwroty
Zwrot towaru lub rabat po sprzedaży wymaga faktury korygującej (art. 106j), również w KSeF, z odwołaniem do numeru KSeF faktury pierwotnej. Faktur w KSeF nie da się usunąć ani „anulować”.
Jeśli chcesz, by kroki 1–5 działały same, zobacz integrację KSeF z Allegro – wystawia FA(3) do zamówień z NIP, wysyła do KSeF i dołącza PDF do zamówienia.
Stan prawny na 12 października 2026 r. Artykuł ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady doradcy podatkowego.
Zobacz, jak to działa
Najczęstsze pytania
Kiedy faktura do zamówienia z Allegro jest wystawiona?
Faktura wystawiona w KSeF jest uznana za wystawioną w dniu przesłania jej do KSeF, a za otrzymaną przez nabywcę – w dniu nadania numeru KSeF (art. 106na ustawy o VAT).
Czy mogę dołączyć do zamówienia PDF faktury KSeF?
Tak. Allegro pozwala dodać plik faktury do zamówienia. Dobrą praktyką jest PDF z numerem KSeF i kodem QR, który pozwala zweryfikować fakturę w KSeF.
Kupujący poprosił o fakturę po kilku tygodniach. Czy muszę ją wystawić?
Tak, jeśli zgłosi żądanie w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca dostawy lub zapłaty (art. 106b ust. 3). Fakturę wystawiasz wtedy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu zgłoszenia (art. 106i ust. 6).
Co jeśli kupujący podał błędny NIP?
Faktury w KSeF nie da się edytować ani usunąć. Błąd w NIP nabywcy poprawia się fakturą korygującą wystawioną na właściwego nabywcę zgodnie z art. 106j, również w KSeF.